手機(jī)：86-0-13425180025 電話：86-0755-86250090 聯(lián)系人：劉小姐 傳真：86-0755-86250090 深圳市睿鼎企業(yè)管理咨詢有限公司 網(wǎng)址:www.consultinggd.com Tesco驗(yàn)廠審核清單的解析 1、質(zhì)量管理系統(tǒng)部分（品的質(zhì)部/生產(chǎn)制造部/采購/設(shè)計(jì)） 2、工廠概況 營業(yè)執(zhí)照/工廠平面圖/組織架構(gòu)圖（品管）/生產(chǎn)工藝流程圖（品管）設(shè)備清單/設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 3、客戶關(guān)注 -開發(fā)設(shè)計(jì)流程/開發(fā)設(shè)計(jì)完整個(gè)案（1~3個(gè)）/設(shè)計(jì)變 -潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（物理異常物體如金屬，玻璃等/化學(xué)/微生物方面的危害） -客戶定單：規(guī)格質(zhì)量要求/客戶簽板 -客戶滿意度調(diào)查/客戶投訴處理，產(chǎn)品緊急事故處理程序（包括召回程序） 4、設(shè)計(jì)部，業(yè)務(wù)，品保 5、供應(yīng)商方面 –供應(yīng)商清單（主要原料，來料及包裝等/各一至二個(gè)廠名可 -供應(yīng)商評(píng)審記錄/合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)/供應(yīng)商來料狀況統(tǒng)計(jì) -向供應(yīng)商發(fā)出的定單/規(guī)格質(zhì)量要求/簽板 采購部 6、質(zhì)量管理系統(tǒng)方面 –ISO9000質(zhì)量管理體系證書及近1次內(nèi)審報(bào)告/外審報(bào)告/管理評(píng)審報(bào)告 -質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/文件收發(fā)記錄/儀器設(shè)備內(nèi)外校記錄報(bào)告/QC/QA職責(zé)/員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄 -HACCP危害分析程序及記錄（產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制） -不合格控制/糾正//持續(xù)改 -UL/CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告/其他相應(yīng)的證書  7、來料檢驗(yàn)-來料中產(chǎn)品的質(zhì)量書/測(cè)試報(bào)告 -來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及缺陷分類/IOC來料檢驗(yàn)報(bào)告/不合格品退貨及讓步接收記錄 來料倉 8、制造過程與檢驗(yàn) -檢查記錄/IPQC驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)/巡檢及不合格品處理記錄 -組裝線工具（刀片，斷針等）收發(fā)控制記錄/金屬探測(cè)記錄生產(chǎn)線 9、終檢，包裝/儲(chǔ)存-FQC/OQC驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)及記錄/不合格品處理記錄 -包裝工段工具（刀片，斷針等）收發(fā)控制記錄/金屬探測(cè)記錄 -可追溯性：出貨跟蹤統(tǒng)計(jì)/批次標(biāo)識(shí)/日期標(biāo)包裝段 FQC 成品倉